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中共北京市委统战部2019年度部门决算

发布时间:2020-09-03

目    录

第一部分2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第四部分2019年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

第一部分2019年度部门决算报表(详见附件)

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

 (一)部门机构设置

 根据中共中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》和中共北京市委办公厅关于印发《中共北京市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京办字[2018]21号),设置中共北京市委统一战线工作部(简称市委统战部),对外保留北京市人民政府侨务办公室(简称市政府侨办)牌子。内设16个处室,分别为办公室、综合协调处、研究室(政策法规处)、宣传处、党外干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务综合处、侨务政务处、侨务事务处、干部处、机关党委(党建工作处)。本部门包含两家预算单位:中共北京市委统战部本级、北京市党派团体办公楼服务管理中心。

(二)中共北京市委统战部的主要职责:中共北京市委统战部是市委负责全市统一战线工作的职能部门。

(三)人员构成情况

     本部门行政编制111人(含工勤人员5人),事业编制73人;在职职工人数152人,其他聘用人员9人。

二、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计11248.99万元,比上年增加1096.28万元,增长10.80%。

(一)收入决算说明

   2019年度本年收入合计11195.95万元,比上年增加1073.84万元,增长10.61%,其中:财政拨款收入11192.62万元,占收入合计的99.97%;其他收入3.33万元,占收入合计的0.03%。

(二)支出决算说明

   2019年度本年支出合计10827.17万元,比上年增加1509.57万元,增长16.20%,其中:基本支出6759.30万元,占支出合计的62.43%;项目支出4067.86万元,占支出合计的37.57%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计11237.23万元,比上年增加1614.22万元,增长16.77%。主要原因:一是根据北京市机构改革实施方案,北京市人民政府侨务办公室及侨办信息中心机构职能合并到我部, 按照中央有关要求,增加了部分统战工作任务;二是落实全市统一工资政策,人员费预算有所增加;三是2019年承担了全国重大活动。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出10820.03万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出8800.17万元,占本年财政拨款支出81.33%;教育支出85.80万元,占本年财政拨款支出0.79%;社会保障和就业支出789.93万元,占本年财政拨款支出7.30%;卫生健康支出347.04万元,占本年财政拨款支出3.21%;其他支出797.09万元,占本年财政拨款支出7.37%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1、“一般公共服务支出”2019年度决算8800.17万元,比2019年年初预算增加167.05万元,增长1.90%。其中:

“统计信息事务”2019年度决算0万元,比2019年年初预算减少5.84万元。主要原因:工作任务调整取消。

 “港澳台事务”2019年度决算22.28万元,比2019年年初预算减少31.41万元,下降58.50%。主要原因:落实中央和市委有关规定,厉行勤俭节约。

 “党委办公厅(室)及相关机构事务”2019年度决算5576.51万元,比2019年年初预算增加248.49万元,增长4.66%。主要原因:落实全市统一工资政策,人员费预算有所增加,追加抚恤金。

 “统战事务”2019年度决算3201.39万元,比2019年年初预算减少44.18万元,下降1.36%。主要原因:落实中央和市委有关规定,厉行勤俭节约。

2、“教育支出”2019年度决算85.80万元,比2019年年初预算减少58.30万元,下降40.46%。其中:

 “进修及培训”2019年度决算85.80万元,比2019年年初预算减少58.30万元,下降40.46%。主要原因:落实中央和市委有关规定,厉行勤俭节约。

3、“社会保障和就业支出”2019年度决算789.93万元,比2019年年初预算减少43.91万元,下降5.27%。其中:

“行政事业单位离退休”2019年度决算773.76万元,比2019年年初预算减少60.08万元,下降7.21%。主要原因依据我市机关事业单位养老保险单位缴费比例由20%降至16%。

“抚恤”2019年度决算16.17万元,比2019年年初预算增加16.17万元。主要原因:有人员去世追加经费

4、“卫生健康支出”2019年度决算347.03万元,与2019年年初预算持平。其中:

“行政事业单位医疗”2019年度决算347.03万元,与2019年年初预算持平。

5、“其他支出”2019年度决算797.09万元,比2019年年初预算增加797.09万元。主要原因:2019年承担了全国重大活动。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6752.80万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出;(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


 

 

第三部分2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属中共北京市委统战部本级1个行政单位、北京市党派团体办公楼服务管理中心1个参照公务员法管理事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数80.91万元,比2019年“三公”经费财政拨款年初预算114.53万元减少33.62万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2019年决算数80.37万元,比2019年年初预算数111.68万元减少31.31万元。主要原因:落实中央和市委有关规定,厉行勤俭节约,压缩公务接待费支出。

2019年公务接待费主要用于海外华侨华人国庆接待等方面。公务接待10批次,公务接待826人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数0.54万元,比2019年年初预算数2.85万元减少2.31万元。其中,公务用车运行维护费2019年决算数0.54万元,比2019年年初预算数2.85万元减少2.31万元,主要原因:贯彻中央八项规定,厉行节约。2019年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0.25万元,公务用车保险0.25万元,公务用车其他支出0.04万元。2019年公务用车保有量4辆,车均运行维护费0.14万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计4839.08万元,比上年增加686.75万元,增加原因:落实全市统一工资政策,人员费预算有所增加,追加抚恤金。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额1580.61万元,其中:政府采购货物支出130.76万元,政府采购工程支出248.72万元,政府采购服务支出1201.13万元。授予中小企业合同金额681.21万元,占政府采购支出总额的43.10%,其中:授予小微企业合同金额214.59万元,占政府采购支出总额的13.58%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆4台,91.24万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。其中3辆车由市委办公厅统一管理。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算601.84万元。

七、专业名词解释

 政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

第四部分  2019年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

市委统战部对2019年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目17个,占部门项目总数的40.48%,涉及金额1168.46万元。评价结果为优良。

二、“统战理论研究基地项目经费”绩效评价报告

(一)评价对象概述

统战理论研究基地工作的主要任务是以承担统一战线理论研究课题为目标,组织专家学者围绕统一战线和首都统战工作面临的挑战、现状、特点以及发展趋势等一系列重大理论与实践问题开展理论研究和调查研究;以举办学术讲座、研讨会、座谈会,编写出版学术著作和文献资料为活动方式,力争取得重大科研成果,推进统一战线理论创新和实践发展,为中央和北京市委及其他统战部门的科学化、民主化决策提供参考。

2019年,为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻落实中央和市委关于统战工作决策部署,切实发挥基地作用,市委统战部将调研工作纳入部领导班子重要议事日程,每年专题研究调研计划、部署重点工作,印发《市委统战部2019年课题计划》。《计划》坚持问题导向,以改革创新精神破解工作难题,推动形成一批具有较高质量的统战理论政策研究和党外人士参政议政调研成果,为推动全市中心工作和统战事业创新发展提供有力支撑。

1.项目总体目标

全面贯彻落实中央统战部“调研立部”精神以及市委关于加大调研工作力度的指示精神,切实发挥基地作用,突出问题导向,聚焦研究重点,推动形成一批具有较高质量的统战理论政策研究和党外人士参政议政调研成果,为推动全市中心工作和统战事业创新发展提供有力支撑。

2.项目具体目标

一是印发并落实《市委统战部2019年课题计划》,各课题责任部门按照课题计划,统筹安排,精心组织实施,确保调研工作按照时间进度保质保量完成。

二是坚持领导干部带头,深入基层、深入实际、深入一线开展调查研究,指导推动工作落地落实。

三是规范调查研究工作,通过建章立制将好的经验做法固化下来,提升科学化调研水平。

四是坚持调研工作服务领导决策、服务实践发展,加强对研究成果的转化吸收利用。

3.项目预算情况:

2019年财政批复预算资金28万元,其中:年度重点课题经费20万元、调研考察(差旅费)3万元、购书资料费5万元。截至2019年12月31日,实际支出26万元,调研考察(差旅费)2万元未支出,预算执行率92.86%,结余资金2万元,已上交财政。

(二)项目评价结果

绩效评价工作组根据项目实际情况,经综合评价, 统战理论研究基地项目经费绩效评价综合得分90.40分,项目综合绩效评定结论为“优秀”。

(三)存在的主要问题

1.绩效目标设置不够全面,个别指标可考量性不足。

绩效目标设定不够全面,总体绩效目标较宽泛,与2019年项目内容结合不够充分,缺乏紧密性。产出数量、质量指标设置不够具体、细化。且效果指标设定不全面。

2.项目组织管理不够精细化。

项目主责部门未形成项目组织实施方案,对项目内容、组织管理、人员安排、时间进度、质量要求、管控措施、项目验收等缺乏总体统筹管控,并且缺少对第三方受托方的监督管理和质量控制等措施。

(四)相关建议

1.进一步完善绩效目标填报。

提高预算项目绩效管理意识,加强对项目绩效目标填报与项目内容的对应关系,做到目标明确、细化、量化可衡量。绩效目标的设置应该结合单位职能、中长期规划和年度工作计划,明确预算项目的主要内容、预计项目实施所要达到的总体产出和效果。并以定量和定性相结合的方式表述。

2.制定切实可行的组织实施方案,加强过程控制。

针对项目实施目的、内容、计划节点和管理机构和人员安排,以及管理措施,做出切实可行的组织实施方案。以便在项目推进过程中按计划组织项目实施,完善相关手续,注重方案的有效性。进一步完善管控措施和流程,加强项目实施过程监管。

 

三、项目支出绩效自评表

见附表:



中共北京市委统战部2019年度部门决算附表.pdf


中共北京市委统战部项目支出绩效自评表.pdf