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北京市党派团体办公楼服务管理中心2021年财政预算信息

发布时间:2021-03-19

                                                                                                          目     录
  第一部分2021年度单位预算情况说明
  一、单位基本情况
  二、2021年收入及支出总体情况
  三、主要支出情况
  四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
  五、其他情况说明
  六、名词解释
  第二部分2021年度单位预算报表
  一、收支总表
  二、收入总表
  三、支出总表
  四、政府采购预算明细表
  五、财政拨款收支总表
  六、一般公共预算财政拨款支出表
  七、一般公共预算财政拨款基本支出表
  八、一般公共预算财政拨款项目支出表
  九、政府性基金预算财政拨款支出表
  十、国有资本经营预算财政拨款支出表
  十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
  十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
  十三、项目支出绩效目标申报表
  第一部分2021年北京市党派团体办公楼服务管理中心预算情况说明
  一、单位基本情况
  北京市党派团体办公楼服务管理中心为财政全额拨款事业单位,事业编制11人。主要职责是负责为北京市八个民主党派和北京市台联、北京市侨联、北京市黄埔同学会等三个人民团体开展工作提供后勤保障与服务等工作。
  二、2021年收入及支出总体情况
  2021年收入预算842.35万元,比2020年915.44万元减少73.09万元,下降7.98%。其中:财政拨款842.33万元,比2020年864.85万元减少22.52万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2020年持平;其他资金0.3万元,比2020年50.59万元减少50.57万元。其他资金为年末结转项目资金,结转至第二年使用。
  2021年基本支出预算773.11万元,占总支出预算91.78%,比2020年776.16万元减少3.05万元,下降0.39%
  三、主要支出情况
  北京市党派团体办公楼服务管理中心项目支出主要是围绕中心相关工作,按照上级部门相关要求履行单位职责的项目,用于为楼内各单位开展工作提供后勤保障与服务等工作。
  四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
  2021年"三公"经费财政拨款预算0.4万元。其中:
  1.因公出国(境)费用。2021年预算数0万元。
  2.公务接待费。2021年预算数0万元。
  3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0.4万元,其中,公务用车购置费2021年预算数0万元,公务用车运行维护费2021年预算数0.4万元,其中:公务用车燃油0.05万元,公务用车维修0.05万元,公务用车保险0.3万元,其他0万元。
  五、其他情况说明
  (一)政府采购预算说明
  2021年北京市党派团体办公楼服务管理中心政府采购预算总额568.33万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算563.33万元。
  (二)政府购买服务预算说明
  本单位2021年无政府购买服务安排的预算。
  (三)机关运行经费说明
  我单位不在机关运行经费统计范围之内。
  (四)项目支出绩效目标情况说明
  2021年,北京市党派团体办公楼服务管理中心填报绩效目标的预算项目2个,占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算69.22万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。
  (五)重点行政事业性收费情况说明
  本单位2021年无重点行政事业性收费。
  (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
  本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
  (七)国有资产占用情况说明
  截至2020年底,北京市党派团体办公楼服务管理中心共有车辆1台,16.62万元;单位价值50万元以上的通用设备4台(套)、2050.32万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
  六、名词解释
  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  "三公"经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
  第二部分2021年单位预算报表
  附件:北京市党派团体办公楼服务管理中心2021年度单位预算报表


预算01表_收支总表(单位).xls
预算02表_收入总表(单位).xls
预算03表_支出总表(单位).xls
预算04表_政府采购预算明细表(单位).xls
预算05表_财政拨款收支总表(单位).xls
预算06表_一般公共预算支出表(单位).xls
预算07表_一般公共预算基本支出表(单位).xls
预算08表_一般公共预算项目支出表(单位).xls
预算09表_政府性基金预算支出表(单位).xls
预算10表_国有资本经营预算支出表(单位).xls
预算11表_“三公”经费财政拨款表(单位).xls
预算12表_政府购买服务预算明细表(单位).xls
970202-办公设备购置-项目目标申报表.xls
970202-互联网接入-项目目标申报表.xls