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中共北京市委统战部2020年度部门决算

发布时间:2021-09-02

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  第一部分2020年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、财政拨款"三公"经费支出决算表
  十一、政府采购情况表
  十二、政府购买服务支出情况表
  第二部分2020年度部门决算说明
  第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
  第四部分2020年度部门绩效评价情况
  第一部分2020年度部门决算报表
  报表详见附件。
  第二部分2020年度部门决算说明
  一、部门基本情况
  (一)机构设置情况
  根据中共中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》和中共北京市委办公厅关于印发《中共北京市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京办字[2018]21号),设置中共北京市委统一战线工作部(简称市委统战部),对外保留北京市人民政府侨务办公室(简称市政府侨办)牌子。内设16个处室,分别为办公室、综合协调处、研究室(政策法规处)、宣传处、党外干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务综合处、侨务政务处、侨务事务处、干部处、机关党委(党建工作处)。本部门包含两家预算单位:中共北京市委统战部本级、北京市党派团体办公楼服务管理中心。
  (二)中共北京市委统战部的主要职责
  中共北京市委统战部是市委负责全市统一战线工作的职能部门。
  (三)人员构成情况
  中共北京市委统战部行政编制111人(含工勤人员5人),事业编制73人;在职职工人数158人,其他聘用人员10人。
  二、收入支出决算总体情况说明
  2020年度收、支出总计10816.01万元,比上年减少432.98万元,下降3.85%。
  (一)收入决算说明
  2020年度本年收入合计10760.62万元,比上年减少435.33万元,下降3.89%,其中:财政拨款收入10555.81万元,占收入合计的98.10%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入204.81万元,占收入合计的1.90%。
  (二)支出决算说明
  2020年度本年支出合计10505.60万元,比上年减少321.56万元,下降2.97%,其中:基本支出6748.56万元,占支出合计的64.24%;项目支出3757.04万元,占支出合计的35.76%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2020年度财政拨款收、支总计10606.58万元,比上年减少630.65万元,下降5.61%。主要原因:一是由于新冠疫情影响,部分工作项目无法开展而取消。二是落实中央和市医保局政策,职工医保单位缴费比例降低。
  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2020年度一般公共预算财政拨款支出10303.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出9170.48万元,占本年财政拨款支出89.00%;教育支出68.06万元,占本年财政拨款支出0.66%;社会保障和就业支出686.88万元,占本年财
  政拨款支出6.67%;卫生健康支出378.21万元,占本年财政拨款支出3.67%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、"一般公共服务支出"2020年度决算9170.48万元,比2020年年初预算增加176.30万元,增长1.96%。其中:
  "党委办公厅(室)及相关机构事务"2020年度决算5683.30万元,比2020年年初预算增加210.44万元,增长3.85%。主要原因:落实职级并行规定和全市统一工资政策,人员经费预算有所增加。
  "统战事务"2020年度决算2509.18万元,比2020年年初预算减少1012.14万元,下降28.74%。主要原因:由于新冠疫情影响,部分工作项目无法开展而取消。
  "其他一般公共服务支出"2020年度决算978.00万元,比2020年年初预算增加978.00万元,增长100%。主要原因:承担了全国重大项目。
  2、"教育支出"2020年度决算68.06万元,比2020年年初预算减少68.19万元,下降50.05%。其中:
  "进修及培训"2020年度决算68.06万元,比2020年年初预算减少68.19万元,下降50.05%。主要原因:由于新冠疫情影响,部分培训项目无法开展而取消。
  3、"社会保障和就业支出"2020年度决算686.88万元,比2020年年初预算增加1.48万元增长0.22%。其中:
  "行政事业单位养老支出"2020年度决算662.49万元,比2020年年初预算减少22.91万元,下降3.34%。主要原因:全市养老缴费比例调整。
  "抚恤"2020年度决算24.39万元,比2020年年初预算增加24.39万元,增长100%。主要原因:当年去世1人
  4、"卫生健康支出"2020年度决算378.21万元,比2020年年初预算减少55.53万元,下降12.80%。其中:
  "行政事业单位医疗"2020年度决算378.21万元,比2020年年初预算减少55.53万元,下降12.80%。主要原因:落实中央和市医保局政策,职工医保单位缴费比例降低。
  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  本年度无此项支出。
  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  本年度无此项经费。
  2020年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
  七、财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6747.55万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
  第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
  一、"三公"经费财政拨款决算情况
  "三公"经费包括本部门所属中共北京市委统战部本级1个行政单位、北京市党派团体办公楼服务管理中心1个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年"三公"经费财政拨款决算数2.45万元,比2020年"三公"经费财政拨款年初预算112.07万元减少109.62万元。其中:
  1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
  2.公务接待费。2020年决算数2.05万元,比2020年年初预算数111.67万元减少109.62万元。主要原因:由于新冠疫情影响,接待活动无法开展。2020年公务接待费主要用于邀请港澳台侨来京参加活动接待。公务接待4批次,公务接待345人次。
  3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.40万元,比2020年年初预算数0.40万元增加0万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.40万元,比2020年年初预算数0.40万元增加0万元,2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0.08万元,公务用车保险0.19万元,公务用车其他支出0.13万元。2020年公务用车保有量4辆,车均运行维护费0.10万元。
  二、机关运行经费支出情况
  2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1170.08万元,比上年减少35.21万元,减少原因:贯彻中央八项规定,厉行节约。
  三、政府采购支出情况
  2020年政府采购支出总额1024.92万元,其中:政府采购货物支出19.95万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1004.97万元。授予中小企业合同金额25.14万元,占政府采购支出总额的2.45%,其中:授予小微企业合同金额24.82万元,占政府采购支出总额的2.42%。
  四、国有资产占用情况
  2020年车辆4台,金额91.24万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。其中3辆车由市委办公厅统一管理.
  五、政府购买服务支出说明
  2020年政府购买服务决算414.33万元。
  六、专业名词解释
  1."三公"经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
  5.基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  第四部分2020年度部门绩效评价情况
  一、绩效评价工作开展情况
  中共北京市委统战部对2020年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目2个,占部门项目总数的7.41%,涉及金额55.59万元,评价结果为优良。
  主要说明:2020年原预算公开评价项目4个,金额297.55万元,由于新冠疫情影响,海外华文媒体北京行金额42.12万元、华人华侨京华奖评选项目金额38万元,两个项目履行了调整程序后取消。
  二、"网上社院经费"绩效评价报告
  (一)基本情况;
  1、项目背景
  根据中央统战部《关于加强和改进统一战线教育培训工作的意见》和北京市《关于大规模培训干部工作的实施意见》,中关于发挥网络培训优势,组织干部开展在线学习的要求,充分发挥北京社院"三个基地"的作用,与北京社院和北京市干部教育在线学习中心合作,依托北京市干部教育网,开发建立北京网上社院(北京市统一战线在线学习教育系统),组织开展党外代表人士和后备人选的在线学习工作,充分发挥网上培训覆盖面广、共享性好、灵活性强的优势,不断提高教育培训的实效性,进一步提高教育培训和管理的信息化、网络化水平。
  根据《关于开发建立北京网上社院(北京市统一战线在线学习教育系统)的方案》,北京网上社院(北京市统一战线在线学习教育系统)建立于2010年,培训对象主要为党外代表人士和后备人选。"网上社院"由市委统战部主管,北京社院主办。市委统战部和北京社院相关处室分别指定专人作为在线学习管理员负责此项工作。
  市委统战部和北京社院负责研究制定北京网上社院在线学习的有关政策和发展规划,组织、协调、指导、检查北京网上社院学员在线学习情况。北京社院负责教学课件的遴选开发制作。北京网上社院系统的管理后台依托北京市干部教育在线学习中心。系统运营维护管理和门户界面内容更新由市委统战部信息中心和北京社院负责。市委统战部各业务处室和各区县委统战部根据联系人物范围,负责学员信息录入与更新维护,并根据学员在线学习情况做好督学、促学工作。党外代表人士参加培训情况作为政治安排和实职安排的重要依据之一。
  2、项目目标
  1)项目总体目标
  全面贯彻落实中央统战部《关于加强和改进统一战线教育培训工作的意见》和北京市《关于大规模培训干部工作的实施意见》,推进党外代表人士教育培训改革发展,展开新一轮大培训;实施精品战略,打造特色鲜明的教育培训品牌;坚持改革创新,探索形成新的教育培训模式;充分发挥主阵地作用,为推动统战事业创新发展提供有力支撑。
  2)项目具体目标
  一是学习课件开发。包括:遴选公共科目课程(选修课内容)以及统战理论课程(必修课内容),同时依托北京市统一战线培训教材,组织教材主编人员和相关领域教授开发精品课程(由北京社会主义学院负责),并制作成课件。
  二是北京网上社院系统运营维护。包括:系统的运行维护以及网站内容的更新。其中:日常运营维护管理后台依托北京市干部教育在线学习中心;系统运营维护管理和网站内容更新由北京市委统战部信息中心和北京社会主义学院负责。
  三是在线学习培训成果记录与应用。包括:学员在线学习技术培训和学员在线学习情况督学、促学;在线考试试题收集、编写;在线学习学时记录等。
  3、项目预算情况
  2020年财政批复预算资金34.85万元,其中:课题开发费22.71万元、运营维护费3万元、服务器托管5万元、其他费用4.14万元。截至2020年12月31日,实际支出7.56万元,预算执行率21.69%。项目结余资金27.29,已上缴财政。
  (二)绩效评价工作开展情况;
  1、评价目的
  通过绩效评价,对网上社院经费整体情况进行分析,全面、客观的反映评价项目单位的工作成效,对项目决策、项目管理、项目绩效方面存在的不足提出合理化建议,使预算管理更加科学、完善,进而规范资金的使用管理,提高资金使用效益和效率。
  2、评价对象
  对2020年度网上社院经费资金支出情况开展绩效评价。
  3、绩效评价指标体系
  绩效评价指标体系主要包括项目决策、项目管理、项目绩效3个方面,满分100分。一是决策指标(15分),主要评价项目绩效目标和决策过程等内容;二是管理指标(30分),主要评价项目资金和项目实施等内容;三是绩效指标(55分),主要评价项目产出和项目效果等内容。
  4、评价方法及实施
  本次绩效评价遵循"客观、公正、科学、规范"的原则结合项目的特点,采用比较法、因素分析法、专家评议法等方法开展评价工作。工作组通过对项目资料进行逐一核实了解项目资金的使用和取得的效益情况,最终根据评价收集资料情况和评价组意见,完成绩效评价报告撰写。
  (三)综合评价情况及评价结论
  "网上社院经费"项目绩效评价综合得分84.60分,其中项目决策13.50分、项目管理24.80分、项目绩效46.30分,绩效评定结论为"良好"。
  (四)绩效评价指标分析;
  1、项目决策情况
  项目决策指标,满分15分,评价得分为13.50分。网上社院经费的目标较明确,决策依据充分,项目预算申报程序合理,决策过程规范;但绩效目标填报不够全面,个别指标设置不够细化,缺乏量化指标,难以考核。
  2、项目过程情况
  项目管理指标,满分30分,评价得分为24.80分。在项目资金管理方面,资金足额、及时到位,财务制度健全且执行有效,会计核算规范;但预算编制不够细化,预算执行与编制存在较大差异,预算执行率低。在项目实施方面,项目管理机构健全、职责清晰,项目统筹实施方案健全有效;但由于疫情影响,项目未按预期全部完成,且未及时履行项目调整程序。
  3、项目产出情况
  项目产出指标,满分30分,评价得分为24.30分。由于新冠疫情影响,市委统战部严格落实国家及北京市疫情防控重要举措,积极履行防控义务,加之合作单位封闭式管理等诸多因素,给日常工作与项目实施带来了很大程度的影响,严重阻碍了项目进度,导致项目产出情况较目标存在较大差异,课程遴选与开发工作完成情况不如预期。
  4、项目效益情况
  项目效益指标,满分25分,评价得分为22.00分。项目的实施很好地落实了《2010-2020党外代表人士教育培训改革和发展纲要》精神,充分发挥网上培训覆盖面广、共享性好、灵活性强的优势,整合了教育资源,不断提高教育培训的实效性,切实助力于建设高素质党外代表人士队伍,为推动首都统战事业创新发展提供有力支撑。但项目未进行相关满意度调查工作。
  (五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析;
  1、绩效目标设置不够全面,个别指标可考量性不足。
  绩效目标设定不够全面,绩效目标较宽泛。产出数量、质量指标设置不够具体、细化。且效果指标设定不全面,未明确服务对象以及相应指标值。
  2、项目预算未及时调整。
  2020年受疫情影响,项目整体进度较慢,部分内容未能如期实施。项目主责部门未及时调整项目内容,调减项目预算。导致项目预算执行与预算批复存在较大差异,项目绩效未能充分体现。
  (六)有关建议。
  1、进一步完善绩效目标填报。
  提高预算绩效管理意识,加强对绩效目标填报与项目目标和内容的对应关系,理解绩效指标体系,合理设置绩效目标和各项产出指标,做到目标明确、细化、量化可衡量。绩效目标的设置应该结合部门职能、中长期规划和年度工作计划,并以定量和定性相结合的方式表述。
  2、加强项目管理,树立精细化管理意识。
  强化项目前期评审和论证工作,增强项目决策的科学性。注重项目实施过程的管理,根据实际情况适时调整项目进度与内容,并及时履行调整手续。重视预算绩效资料的归集整理工作,全面、完整、及时收集各阶段项目资料,充分反映项目管理过程、实施效果。
  三、项目支出绩效自评表
  自评表详见附件。


中共北京市委统战部2020年度部门决算报表.xls


侨务内宣、外宣经费项目支出绩效自评表.xlsx