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北京市党派团体综合服务中心2022年财政预算信息公开

发布时间:2022-03-02

目   录

第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)本单位性质、职责等情况

根据中共北京市委机构编制委员会(京编委[2021]82号)文件,北京市党派团体综合服务中心为中共北京市委统战部所属正处级公益一类事业单位,主要职责为:承担本市各民主党派机关和相关统战群团机关综合服务管理等工作。

(二)机构设置情况

北京市党派团体综合服务中心内设3个科室。

(三)人员构成情况

北京市党派团体综合服务中心事业编制18人。

二、2022年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入预算813.8万元,比2021年842.35万元减少28.55万元,下降3.39%。其中:本年财政拨款收入813万元,比2021年842.35万元减少29.35 万元,原因是落实中央和市委有关规定,厉行勤俭节约,节能减排,最大限度减少水、电费的预算收入;本年其他资金收入0.8万元,比2021年0万元增加0.8万元,为实有资金账户利息收入;上年结转结余资金0万元,比2021年0.03万元减少0.03万元。

(二)支出情况说明

2022年支出预算813.8万元,比2021年842.35万元减少28.55万元,下降3.39%。

基本支出预算739.83万元,占总支出预算91%,比2021年773.11万元减少33.28万元,下降4.3%。原因是落实中央和市委有关规定,厉行勤俭节约,节能减排,最大限度减少水、电费的预算支出。项目支出预算73.17万元,比2021年69.24万元增加3.93万元,增长5.68%,增加原因为大楼已运转14年有余,部分设备设施老化损坏严重,无法修复,需重新购置。部门预算项目主要为事业运行经费。年中结转结余0.8万元。

1、本单位2022年无事业单位经营支出安排的预算。

2、本单位2022年无上缴上级支出安排的预算。

3、本单位2022年无对附属单位补助支出安排的预算。

三、主要支出情况

本单位预算支出方向主要是大楼的日常运转支出。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市党派团体综合服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0.4万元,与2021年"三公经费"财政拨款预算持平。其中:

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元,与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元,与2021年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.4万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0万元,与2021年持平;公务用车运行维护费2022年预算数0.4万元,其中:公务用车加油0.05万元,公务用车维修0.05万元,公务用车保险0.3万元,其他支出0万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数持平。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2022年北京市党派团体综合服务中心政府采购预算总额409.72万元,其中政府采购货物预算13.45万元。政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算396.27万元。

(二)政府购买服务预算说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2022年,北京市党派团体综合服务中心填报绩效目标的预算项目2个,占全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算73.17万元,占本部门全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

(七)国有资产占用情况说明

截至2021年底,北京市党派团体综合服务中心共有车辆1台,共计16.62万元;单位价值50万元以上的通用设备4台(套),共计2050.32万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、共计0万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

 

第二部分 2022年度单位预算报表

附件:北京市党派团体综合服务中心2022年预算公开附表.xlsx

1.01收支总表

2.02收入总表

3.03支出总表

4.04项目支出表

5.05政府采购预算明细表

6.06财拨总表

7.07一般公共预算财政拨款支出表

8.08一般公共预算财政拨款基本支出表

9.09政府性基金预算财政拨款支出表

10.10国有资本经营预算财政拨款支出表

11.11三公经费支出表

12.12政府购买服务预算财政拨款明细表

13.13项目支出绩效目标表