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中共北京市委统战部2021年度部门决算(公开)

发布时间:2022-09-15

  
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  第一部分2021年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  十、财政拨款“三公”经费支出决算表
  十一、政府采购情况表
  十二、政府购买服务支出情况表
  第二部分2021年度部门决算说明
  第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
  第四部分2021年度部门绩效评价情况


  第一部分2021年度部门决算报表

  报表详见附件。


  第二部分2021年度部门决算说明

  一、部门/单位基本情况
  (一)机构设置、职责
  根据中共中央、国务院批准的《北京市机构改革方案》和中共北京市委办公厅关于印发《中共北京市委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京办字〔2018〕21号),设置中共北京市委统一战线工作部(简称市委统战部),对外保留北京市人民政府侨务办公室(简称市政府侨办)牌子。内设16个处室,分别为办公室、综合协调处、研究室(政策法规处)、宣传处、党外干部处、民主党派工作处、民族宗教工作处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处、新的社会阶层人士统战工作处、侨务综合处、侨务政务处、侨务事务处、干部处、机关党委(党建工作处)。
  主要职责:中共北京市委统战部是市委负责全市统一战线工作的职能部门。
  (二)人员构成情况
  中共北京市委统战部行政编制111人(含工勤人员),事业编制71人,实有人数164人。
  二、收入支出决算总体情况说明
  2021年度收、支总计10946.42万元,比上年增加1031.65万元,增长10.41%。
  (一)收入决算说明
  2021年度本年收入合计10942.76万元,比上年增加1032.16万元,增长10.41%,其中:财政拨款收入10714.99万元,占收入合计的97.92%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入227.77万元,占收入合计的2.08%。
  (二)支出决算说明
  2021年度本年支出合计10107.92万元,比上年增加503.52万元,增长5.24%,其中:基本支出6362.28万元,占支出合计62.94%;项目支出3745.64万元,占支出合计的37.06%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。
  三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2021年度财政拨款收、支总计10714.99万元,比上年9706.36增加1008.63万元,增长10.39%。主要原因:承担了全国重大项目。
  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2021年度一般公共预算财政拨款支出9906.77万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出8599.22万元,占本年财政拨款支出86.80%;教育支出53.64万元,占本年财政拨款支出0.54%;社会保障和就业支出733.06万元,占本年财政拨款支出7.40%;卫生健康支出390万元,占本年财政拨款支出3.94%;其他支出130.85万元,占本年财政拨款支出1.32%。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算8599.22万元,比2021年年初预算增加478.45万元,增长5.89%。其中:
  “党委办公厅(室)及相关机构事务”2021年度决算5234.36万元,比2021年年初预算增加90.41万元,增长1.76%。主要原因:落实职级并行规定和全市统一工资政策,人员经费预算有所增加。
  “统战事务”2021年度决算2582.86万元,比2021年年初预算减少393.96万元,下降13.23%。主要原因:由于新冠肺炎疫情影响,部分工作项目无法开展而取消。
  “其他一般公共服务支出”2021年度决算782.00万元,比2021年年初预算增加782万元,增长100%。主要原因:承担了全国重大项目。
  2、“教育支出”2021年度决算53.64万元,比2021年年初预算减少49.89万元,下降48.19%。其中:
  “进修及培训”2021年度决算53.64万元,比2021年年初预算减少49.89万元,下降48.19%。主要原因:由于新冠疫肺炎情影响,部分培训项目无法开展而取消。
  3、“社会保障和就业支出”2021年度决算733.06万元,比2021年年初预算增加22.13万元增长3.11%。其中:
  “行政事业单位养老支出”2021年度决算699.46万元,比2021年年初预算减少11.47万元,下降1.61%。主要原因:全市养老缴费比例调整。
  “抚恤”2021年度决算33.60万元,比2021年年初预算增加33.60万元,增长100%。主要原因:当年去世1人。
  4、“卫生健康支出”2021年度决算390.00万元,比2021年年初预算增加0万元,增长0%。其中:
  “行政事业单位医疗”2021年度决算390.00万元,比2021年年初预算增加0万元,增长0%。
  5.“其他支出”2021年度决算130.85万元,比2021年年初预算增加130.85万元,增长100%。其中:
  “其他支出”2021年度决算130.85万元,比2021年年初预算增加130.85万元,增长100%。主要原因:承接全市重大活动保障经费。
  五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  本年度无此项支出。
  六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
  2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元,国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。
  七、财政拨款基本支出决算情况说明
  2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6362.28万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


  第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况
  “三公”经费包括本单位所属中共北京市委统战部本级1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数28.96万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算110.53万元减少81.57万元。其中:
  1.因公出国(境)费用。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0万元。
  2.公务接待费。2021年决算数28.96万元,比2021年年初预算数110.53万元减少81.57万元。主要原因:由于新冠肺炎疫情影响,接待活动无法开展。2021年公务接待费主要用于邀请港澳台侨人士来京参加活动接待。公务接待1批次,公务接待200人次。
  3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0万元增加0万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年购置(更新)0辆,车均购置费0万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元,比2021年年初预算数0万元增加0万元。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0万元,公务用车保险0万元,公务用车其他支出0万元。2021年公务用车保有量0辆,车均运行维护费0万元。
  二、机关运行经费支出情况
  2021年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计469.10万元,比上年增加60.18万元,增加原因:一是由于在职人员增加及行政日常各项公用经费支出增加;二是上年底防疫等相关经费于2021年初支付。
  三、政府采购支出情况
  2021年政府采购支出总额657.95万元,其中:政府采购货物支出8.19万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出649.76万元。授予中小企业合同金额33.71万元,占政府采购支出总额的5.12%,其中:授予小微企业合同金额26.65万元,占政府采购支出总额的4.05%。
  四、国有资产占用情况
  2021年车辆3台,74.62万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。3辆车由市委机关事务管理局统一管理.。
  五、政府购买服务支出说明
  2021年政府购买服务决算476.37万元。
  六、专业名词解释
  1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
  3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
  6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
  7.一般公共服务支出:是指政府提供的一般公共服务的支出。
  8.教育支出:是指政府教育事务支出。
  9.社会保障和就业支出:是指政府在社会保障与就业方面的支出。
  10.卫生健康支出:是指政府卫生健康方面的支出。
  11.其他支出:是指不能划分到具体功能科目的其他政府支出。


  第四部分2021年度部门绩效评价情况

  一、项目支出绩效自评表
  详情见附件
 

附件:
中共北京市委统战部(本级).xls
1办公设备购置绩效自评表.docx
2北京中华职教社项目经费绩效自评表.docx
3后勤综合服务保障项目支出绩效自评表.docx
4困侨补助经费(转移支付)项目支出绩效自评表3.docx
5困侨补助经费项目支出绩效自评表.docx
6统战理研基地项目支出绩效自评.docx
7欧美同学会活动经费绩效自评表.docx
8侨务内宣、外宣经费项目支出绩效自评表.docx
9统战社团发展项目支出绩效自评表3.docx
10统战系统信息化建设及运维项目经费支出绩效自评表.docx
11网上社院支出绩效自评表.docx
12新媒体项目支出绩效自评表.docx